Ingresamos a la transacción FB60
Una nota de crédito debe estar siempre referenciado a una factura, para ello podemos entrar a la transacción FBL3N para buscar a que factura generar su respectiva nota de débito
En algunos casos, para mostrar la información dicha transacción pide colocar un layout
Nos muestra el detalle de todas las facturas, damos doble click en la primera línea y nos da el detalle de la factura
Ahora una vez tenido la factura a la cual deseamos realizar su respectiva nota de crédito, regresamos a la FB60 y nos ubicamos en la primera pestaña: Datos básicos
Nos dirigimos a la pestaña pagos e ingresamos los datos referenciados de la factura
Ahora, nos dirigimos a la pestaña Detalle, donde incluimos en el apartado Asignación la referencia de la factura.
Luego, una vez ingresados los datos presionamos el botón grabar para contabilizar y se genera la Nota de débito.
Para poder visualizar la nota de débito creada con su respectiva factura entramos a la transacción FBL1N
Igual, si no muestra información es porque nos está pidiendo un layout e ingresamos uno.
Finaizando, nos muestra la lista con la factura y sus correspondiente(s) nota de debito.
Saludos....Quiero saber si es posible que haya una transaccion que me permita hacer varias notas de debito ó credito al mismo tiempo a un mismo cliente...Gracias...
ResponderBorrarDisculpa la demora para ello se podria implementar un Z que te haga la anulacion masiva.
BorrarAlgun tutorial para implementar un Z...???
BorrarLa solución depende del caso.
Borrar* Si solamente esta creada la solicitud, deberías borrarla solicitud la transacción VA02. Dentro del menú documento de ventas -> borrar.
Si la nota de crédito es por devolución de mercaderías, deberías anular la entrada de mercaderías desde la VL09, y borrar la entrega desde la VL02N (Dentro del menú entrega de entrada -> borrar)
* Si esta creada la nota de crédito pero no esta contabilizada, se puede anular con la transacción VF11, luego borrar la entrega si corresponde y por último rechazar todas las posiciones de la solicitud desde la transacción VA02.
* Si esta creada la nota de crédito y en el país se permite anular documentos podes proceder igual que en el paso anterior. En el caso de Argentina no se permite anular un documento de esta forma y debe hacerse una nota de débito.
Dicha anulacion puedes generar una grabacion por la SHDB en la cual le indicas la transaccion y haces los pasos de la anulacion. Con ello, SAP obtiene un código que se puede utilizar en un programa Z y hacerlo que pase para varios
Espero que te sirva.
Para implementar un Z lo puedes hacer por la SE80 o SE38 pero se necesita conocimiento ABAP, no se como te va con ello. Sino me avisas y te puedo explicar en una call.
Hay opcion de anular nota de credito del sistema
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