Por ejemplo, tenemos el caso que hemos emitido 3 facturas de servicios y todas tienen cuentas contables diferentes a lo solicitado cuando se grabaron.
1792300010 -------> 1312100010
Podemos ver que, al revisar las facturas, nos muestra otras cuentas.
Primero: Consultar con el area contable, para saber que cuenta debería estar imputado para luego verificar en SAP.
Nota: Esto es solo si, se requiere crear un nuevo grupo de imputacion bajo la sgte ruta:
Comercial>Funciones basicas>Imputacion/Calculo>Determinacion de Cuentas de ingreso>Verificar Datos Maestros Relevantes para la Imputación
Ya sea que crees o no el grupo se debería verificar con un consultor SD dependiendo el tipo de operación, porque de ese grupo va a llamar una determinada cuenta y se debería ver sino afecta los otros casos.
Ahora sí, Para verificar la cuenta, nos vamos a la transacción VKOA
Donde, 09 Grupo de imputación y 06 viene del material y vemos que al costado esta la cuenta a la que hace referencia
Ahora, vemos la relación de esos números. (Hasta acá termina la parte de FI y lo que viene sería SD, es por ello es importante validarlo con el consultor dependiendo del tipo de servicio)
En la MM02 en el grupo de imputación del material indicando 06 (Servicios) ese número es el que hace referencia a la VKOA
En la VD02, indicando el nuevo tipo 09 (Sino otro tipo ya existente)
