Registrar Factura de Compra

Las operaciones relacionadas con los acreedores, se reflejan en el libro mayor de forma automática al contabilizar documentos generándose partidas individuales para cada tipo de movimiento (registro de factura, anticipo, pago, compensación, etc.

Es posible además calcular y registrar de forma automática, dependiendo de la operaciones, el importe de impuesto, el importe del descuento, las pérdidas y ganancias por conversiones según un tipo de cambio.

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través del ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.

Registrar factura de compra

Iniciamos la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Factura
Transacción: FB60

Se ingresa a la transacción FB60 y aparecerá la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad XXXX

En la pantalla que visualizamos, completamos los siguientes campos:

Acreedor: Código de proveedor
Fecha factura: Fecha de registro de la factura
Referencia: Codificación para la factura del proveedor.
Fecha contab.: Fecha de contabilización del documento.
Importe: Importe de la factura del acreedor.
Moneda: Moneda de la factura a registrar.
Indicador de cálculo de impuestos.
Indicador IVA: Indicador de impuestos.
Texto: Texto libre.
Cta. mayor: Número de Cuenta Mayor.
Importe moneda doc.: Valor Bruto ( Valor ventas + IGV).
Indicador IVA: Indicador de impuestos.
Objeto de costo: Centro de costo, Orden Interna, PEP, etc. en el cual se deberá imputar el gasto.